diff --git a/doc/20260904/Codex多角色项目推进总流程图-V0.15.html b/doc/20260904/Codex多角色项目推进总流程图-V0.15.html index 6f896d3..9eac54e 100644 --- a/doc/20260904/Codex多角色项目推进总流程图-V0.15.html +++ b/doc/20260904/Codex多角色项目推进总流程图-V0.15.html @@ -939,8 +939,8 @@
流程图规划的每项正式成果都必须能够追踪到首次形成、评审或修订、正式确认以及下游分发。表中流程 ID 与各阶段信息流图和说明表一一对应。
| 阶段 | 正式成果 | 主责角色 | 首次形成/提交 | 评审、修订与确认 | 正式分发/下游使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 业务需求 | 项目背景说明 | 业务 | F1.1 | F1.2 条件修订;F1.7 产品与业务确认 | F1.3 评审分发;F1.8 正式基线给产品 |
| 1 业务需求 | 客户里程碑要求 | 业务 | F1.1 | F1.2 条件修订;F1.7 产品与业务确认 | F1.3 评审分发;F1.8 正式基线给产品 |
| 1 业务需求 | 项目背景说明 | 业务 | F1.1 | F1.2 条件修订;F1.4 产品与业务确认 | F1.3 评审分发;F1.5 正式基线给产品 |
| 1 业务需求 | 客户里程碑要求 | 业务 | F1.1 | F1.2 条件修订;F1.4 产品与业务确认 | F1.3 评审分发;F1.5 正式基线给产品 |
| 2 产品定义 | 立项资料 | 产品 | F2.2 | F2.3–F2.6 专业评审与修订;F2.7–F2.8 业务批准 | F3.1 方案设计输入;F4.1 项目规划输入 |
| 2 产品定义 | 测试验收标准 | 产品 | F2.2 | F2.3–F2.6 测试评审;F2.7–F2.8 业务批准 | F3.7 测试计划 输入;F6.1 测试输入;F7.1 验收输入 |
| 2 产品定义 | 里程碑要求 | 产品 | F2.2 | F2.3–F2.6 专业评审;F2.7–F2.8 业务批准 | F4.1 项目计划 输入;S.2 状态同步 |
| ID | 触发条件 | 发送 → 接收 | 正式载荷 | 约束/确认 | 对阶段的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1.1 | 收到新的客户需求或业务机会,且业务已完成原始信息收集、自查和负责人确认。 | 业务 → 项目Hub | 正式成果草案:项目背景说明、客户里程碑要求。 附带内容:负责人确认、来源引用、成果版本和实际文件。 | 项目Hub不重复判断业务内容质量,只检查形式和跨来源一致性。 | 进入中心登记。 |
| F1.2(条件流) | 仅当文件结构、版本、证据不合规,或与已登记正式信息发生冲突时触发;不存在上述问题时跳过。 | 项目Hub → 业务 | 过程记录:形式校验问题清单或冲突清单。 关联成果:受影响的项目背景说明/客户里程碑要求及其字段、版本、冲突来源和修正要求。 | 项目Hub不能生成业务缺失项或替业务补写事实;无错误或冲突时不得发起此流。 | 触发后,错误或冲突关闭前阻塞登记;未触发则直接进入 F1.3。 |
| F1.3 | 业务成果通过项目Hub的文件、版本、证据和跨角色冲突检查并完成登记。 | 项目Hub → 产品 | 评审分发成果:待评审的项目背景说明、客户里程碑要求。 附带内容:成果版本、状态、证据、待确认项和回复时限。 | 标明待评审状态;经产品与业务确认并留档后,才可作为阶段 2 输入。 | 产品与业务通过项目Hub进入 F1.7 需求基线确认。 |
| F1.7 | F1.3 已分发评审版本,业务内部审查和中心形式校验已完成。 | 产品 ↔ 项目Hub ↔ 业务 | 确认成果:经产品与业务各自负责人确认的项目背景说明、客户里程碑要求。 附带内容:确认状态、确认时间、确认条件和版本。 | 待确认项经项目Hub中转澄清;记录双方各自负责人确认状态、时间和版本,双方须确认同一版本。 | 双方确认后通过门禁,进入 F1.8 并开启产品定义。 |
| F1.8 | 产品与业务确认同一需求基线,项目Hub已登记并留档正式版本且阶段门禁通过。 | 项目Hub → 产品 | 正式基线:项目背景说明、客户里程碑要求的当前有效版本。 附带内容:成果版本、基线与证据引用、阶段 2 任务和确认时限。 | 只允许分发已经确认并留档的当前有效版本;分发事件和接收状态必须登记,草稿或过期版本不得作为产品定义输入。 | 产品接收后开启阶段 2。 |
| F1.3 | 业务成果通过项目Hub的文件、版本、证据和跨角色冲突检查并完成登记。 | 项目Hub → 产品 | 评审分发成果:待评审的项目背景说明、客户里程碑要求。 附带内容:成果版本、状态、证据、待确认项和回复时限。 | 标明待评审状态;经产品与业务确认并留档后,才可作为阶段 2 输入。 | 产品与业务通过项目Hub进入 F1.4 需求基线确认。 |
| F1.4 | F1.3 已分发评审版本,业务内部审查和中心形式校验已完成。 | 产品 ↔ 项目Hub ↔ 业务 | 确认成果:经产品与业务各自负责人确认的项目背景说明、客户里程碑要求。 附带内容:确认状态、确认时间、确认条件和版本。 | 待确认项经项目Hub中转澄清;记录双方各自负责人确认状态、时间和版本,双方须确认同一版本。 | 双方确认后通过门禁,进入 F1.5 并开启产品定义。 |
| F1.5 | 产品与业务确认同一需求基线,项目Hub已登记并留档正式版本且阶段门禁通过。 | 项目Hub → 产品 | 正式基线:项目背景说明、客户里程碑要求的当前有效版本。 附带内容:成果版本、基线与证据引用、阶段 2 任务和确认时限。 | 只允许分发已经确认并留档的当前有效版本;分发事件和接收状态必须登记,草稿或过期版本不得作为产品定义输入。 | 产品接收后开启阶段 2。 |