3.2 KiB
3.2 KiB
异常与决定
只处理影响交付、交接或有权真人决定的事项；角色内部如何解决由真人组织。把关键事实记入原任务或相关阶段过程记录，项目层显示当前需要处理的部分。
延期与跨阶段未完成事项
- 分条记录未完成内容、原因、主责真人、原计划完成时间、当前有效计划时间、影响范围、必须完成的阶段和下一步。
- 改期由中心真人确认，并取得涉及资源、排期或业务承诺的必要授权；提议的日期先记“拟调整／待确认”，不能当作已生效。
- 每次改期追加旧时间、新时间、原因、决定人、决定时间及依据；原计划不覆盖。分别说明是否超过原计划、是否超过当前计划，不能借改期抹掉原计划偏差。
- 原任务一直保留在所属阶段。涉及的新阶段和项目层引用它，不能复制成第二项任务或因阶段切换清除未完成状态。
- 每个阶段结束时提醒仍待交的延期成果，列责任、原计划、当前计划、影响及必须完成阶段，直至交付或真人明确处置。是否继续推进由中心真人决定。
- 实际完成时间按 成果与确认 记录。取消、豁免或结项后的承接不冒充已完成；承接仍需跟进时保持项目层可见，最终处置后留历史引用。
阻塞、退回与专业冲突
说明受影响任务、事实和依据、缺失输入或决定、影响、建议下一步及期望时间。普通等待或仍可自行推进不标为阻塞。中心真人安排协调、补充或暂缓，只影响相关任务。
提交不满足条件时列出具体缺口，保留有效成果；退回记录包含原版本、原因和补充要求。专业分歧由相关真人讨论；无法解决时呈现分歧与证据，由有权真人决定，中心 Agent 不替代专业结论。
变更、豁免、跳转与放行
- 改变基线：记录《变更申请》所需的旧基线、拟变更内容、原因、范围、版本、成本／排期／质量影响及建议。可使用已有记录承载，按权限取得产品、业务或专业结论，记录生效范围及后续任务。
- 必需成果不适用或豁免：提供成果名称、适用依据、原因、事实、替代证据、影响及风险，由中心真人明确批准或拒绝。只处理对应成果要求，不替代测试确认、版本放行或外部验收。选填未交无需申请豁免。
- 跳转、回退、暂缓：记录原状态、目标阶段、缺失成果、原因、风险及补齐安排，取得中心真人决定及其他必要授权。暂停／取消等业务授权由业务负责，不能借阶段决定越权。
- 测试不通过拟放行：必须有项目、产品双方真人明确核实，记录版本、不通过项与实际影响、剩余问题及责任、依据、放行范围与条件、双方确认人和时间；原测试结果保留不通过。实质变化重新核实。
未知影响不写“无影响”，未知责任或日期不编造；汇总为需要真人决定的具体问题。已有明确停止事项、暂不修复或无需新增清单等条件必须沿用，不借汇报重新分配。